1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 24757 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cabrero Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Ferreteria Cabrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 20 Unidad AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA DE 27 W. PHILIPS AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA DE 27 W. PHILIPS $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800 39121409 Conectores de cables eléctricos 300 Metro Lineal METROS DE CABLE PARALELO 2 X 14 METROS DE CABLE PARALELO 2 X 14 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 130.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.757
TOTAL OC	$ 155.057