1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-507-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REP. Y MANT.PAVIMENTO CALLE LINEA FERREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 55727 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO DE 42.5 KG. BOLSAS DE CEMENTO DE 42.5 KG. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 11111611 Grava 20 Metro Cúbico M3 ESTABILIZADO M3 ESTABILIZADO $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000 11111611 Grava 12 Metro Cúbico M3 GRAVILLA 3/4" M3 GRAVILLA 3/4" $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800

Total Neto	$ 293.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.727
TOTAL OC	$ 349.027