1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-518-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SOLERAS Y CEMENTO- CALLE LOS GUINDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 69927,6 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 80 Saco CEMENTO BIO BIO CEMENTO BIO BIO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 30131502 Bloques de hormigón 36 Unidad no definida SOLERAS RECTAS TIPO SERVIU DE 1 METRO SOLERAS RECTAS TIPO SERVIU DE 1 METRO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.040 $ 140.040

Total Neto	$ 368.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.928
TOTAL OC	$ 437.968