1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-519-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. Construcción III Etapa Av. Rio Claro Cabrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 172086,8 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Caja Caja Clavos de 4" Caja Clavos de 4" $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100 31162003 Clavos de acabado 1 Caja Caja Clavos de 2 1/2" Caja Clavos de 2 1/2" $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100 30131502 Bloques de hormigón 78 Unidad Soleras Rectas tipo Serviu de 1 Mt. Soleras Rectas tipo Serviu de 1 Mt. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.420 $ 303.420 15101507 Bencina 140 Litro Bencina 93 octanos Bencina 93 octanos $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600 30111601 Cemento 150 Saco Cemento Bio bio Cemento Bio bio $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500

Total Neto	$ 905.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.087
TOTAL OC	$ 1.077.807