1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-536-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORA BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-95-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 328320 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 43324404 (NEGRO) TONER 43324404 (NEGRO) $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 43324401 (AMARILLO) TONER 43324401 (AMARILLO) $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 43324402 (MAGENTA) TONER 43324402 (MAGENTA) $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 43324403 (AZUL) TONER 43324403 (AZUL) $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000

Total Neto	$ 1.728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.320
TOTAL OC	$ 2.056.320