1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-562-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA EPSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 6386,66 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setac Computacion Razón Social ELIAS EDUARDO CHAVEZ BASCUNAN R.U.T. 14.559.121-k Sucursal Setac Computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE DESBLOQUEO IMPRESORA EPSON L220, L365 Y LIMPIEZA DE ALMOHADILLA DE IMPRESORA EPSON L220. SERVICIO DE DESBLOQUEO IMPRESORA EPSON L220, L365 Y LIMPIEZA DE ALMOHADILLA DE IMPRESORA EPSON L220. $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 33.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.001