1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-569-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Material Construcción Familias de Escasos Recursos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-178-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 64351,1 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131601 Ladrillos de cemento 800 Unidad Ladrillos Fiscal Ladrillos Fiscal $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 30111601 Cemento 50 Saco Sacos de Cemento Sacos de Cemento $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 30151602 Planchas de escurrimiento 10 Plancha Planchas de Zinc de 3,66 mts. x 0,30 Ondulado Planchas de Zinc de 3,66 mts. x 0,30 Ondulado $ 8.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.690 $ 82.690

Total Neto	$ 338.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.351
TOTAL OC	$ 403.041