1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-61-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLAZA DE ARMAS MONTE AGUILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4080-38-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 213632,2 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 4 Unidad no definida INTERRUPTOR HORARIOS DIGITALES LEGRAND COD 03700 INTERRUPTOR HORARIOS DIGITALES LEGRAND COD 03700 $ 168.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.776 $ 674.776 39111810 Interruptor de lámpara 6 Unidad no definida CONTACTORES 2P, 2NA, 25A LEGRAND COD 412523 CONTACTORES 2P, 2NA, 25A LEGRAND COD 412523 $ 74.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.604 $ 449.604

Total Neto	$ 1.124.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.632
TOTAL OC	$ 1.338.012