1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-642-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - AGUA P.R. LOS CAULLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-91-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 56960,86 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 42 Unidad NICHOS DE PROTECCIÓN MEDIDOR DE AGUA NICHOS DE PROTECCIÓN MEDIDOR DE AGUA $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.894 $ 285.894 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico ARENA PUESTA EN BODEGA ARENA PUESTA EN BODEGA $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 11111611 Grava 1 Metro Cúbico GRAVILLA PUESTA EN BODEGA GRAVILLA PUESTA EN BODEGA $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700

Total Neto	$ 299.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.961
TOTAL OC	$ 356.755