1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-673-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-66-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-66-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 830252,12 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Ana Razón Social INSPRESEG SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.195.448-2 Sucursal Alejandra Ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO LANZAMIENTO Y PROVISION DE FUEGOS ARTIFICIALES, LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 2012 A LAS 20:00 HRS. EN MONTE AGUILA Y EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 2012 A LAS 20:00 HRS. EN CABRERO Y A LAS 21:00 HRS. EN SALTO DEL LAJA,SEGUN BASES ADMINIST   $ 4.369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.369.748 $ 4.369.748

Total Neto	$ 4.369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 830.252
TOTAL OC	$ 5.200.000