1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA - RED VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 28577,9 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 30 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO DE 42,5 KG. BOLSAS DE CEMENTO DE 42,5 KG. $ 3.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.210 $ 114.210 31162003 Clavos de acabado 20 kilogramo KILOS DE CLAVOS 8" KILOS DE CLAVOS 8" $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200

Total Neto	$ 150.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.578
TOTAL OC	$ 178.988