1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL COMPLEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 17138 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cabrero Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Ferreteria Cabrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad GUARDAPOLVOS 3/4 X 4 X 3.20 MTS. GUARDAPOLVOS 3/4 X 4 X 3.20 MTS. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 26121635 Rollos de cable 20 Metro Lineal METROS CABLE CONCENTRICO DE 6 M M METROS CABLE CONCENTRICO DE 6 M M $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200

Total Neto	$ 90.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.138
TOTAL OC	$ 107.338