1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-703-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería mantención plaza y complejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada Razón Social SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA R.U.T. 76.074.237-6 Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas de 3" Brochas de 3" $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 47131502 Paños de limpieza 1 kilogramo Kilos de Huaipe Kilos de Huaipe $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 31211604 Diluyentes para pinturas 12 Litro Litros de Aguarras Litros de Aguarras $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610