1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-707-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONST. P. FRIL CIERRES PERIMETRALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-135-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 131461 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 Cubos o baldes para limpieza 10 Unidad no definida BALDES CONCRETEROS DE 10 LITROS BALDES CONCRETEROS DE 10 LITROS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 11111701 Arena silícea 20 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 30111601 Cemento 200 Saco CEMENTO BIO BIO CEMENTO BIO BIO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 691.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.461
TOTAL OC	$ 823.361