1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-738-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA RAYITO DE LUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA DE PEDIDO Nº 6049, SOLICITADO POR DIDECO PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ, IMPUTESE A LA CUENTA Nº1140509 Proveniente de Licitación 4079-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 2033 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OT R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 4 Caja Lápices de colores LAPICES 12 COLORES GIOTTO BEBE $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320 44121711 Rotuladores 1 Caja Rotuladores PLUMON PERMANENTE NEGRO ISOFIT PUNTA FINA $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380

Total Neto	$ 10.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.033
TOTAL OC	$ 12.733