1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-739-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA RAYITO DE LUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA DE PEDIDO Nº 6049, SOLICITADO POR DIDECO PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ, IMPUTESE A LA CUENTA Nº1140509 Proveniente de Licitación 4079-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 1406 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 4 Unidad Siliconas PISTOLAS DE SILICONA GRANDE $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660 60123001 Figuras Goma Eva 5 Paquete Figuras Goma Eva GOMA EVA 20 X 30 (1 ROJO, 1 NARANJO, 1 VERDE, 1 ROSADO, 1 PIEL).- 10 UNIDADES C/U. $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740

Total Neto	$ 7.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.406
TOTAL OC	$ 8.806