1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MONTE AGUILA, VERANO 2014 - TRIPTICOS Y ENTRADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Limitada Razón Social SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.063.141-8 Sucursal Grafica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 4000 Unidad TRÍPTICOS TAMAÑO OFICIO, PAPEL BRILLANTE DE 200 GRS. IMPRESOS POR AMBOS LADOS A TODO COLOR 4/4, DOBLADOS TRÍPTICOS TAMAÑO OFICIO, PAPEL BRILLANTE DE 200 GRS. IMPRESOS POR AMBOS LADOS A TODO COLOR 4/4, DOBLADOS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 14111805 Talones o talonarios 5000 Unidad ENTRADA GENERAL, EN PAPEL BOND 80 GRS. IMPRESOS 1 COLOR DE TINTA CON FOLIO Y PREPICADO ENTRADA GENERAL, EN PAPEL BOND 80 GRS. IMPRESOS 1 COLOR DE TINTA CON FOLIO Y PREPICADO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050