1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-772-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales para pintado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales para pintado de recintos municipales, segun nota de pedido nº 4592, 4589 y 4591, solicitada por la dom imputese al 2214001. Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 19875,9 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA LTDA R.U.T. 76.726.980-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 15 Unidad Diluyentes para pinturas litros de aguarras $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas brochas de 2" $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 31211502 Pinturas al agua 30 Unidad Pinturas al agua galones de latex azul piedra $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.010 $ 92.010

Total Neto	$ 104.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.876
TOTAL OC	$ 124.486