1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-780-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONST.VEREDAS Y SOLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-178-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 31065 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 20 Unidad no definida GRAVILLA 3/4 M3 GRAVILLA 3/4 M3 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 Tubería de plástico 10 Tira CONDUIT 25MM X 6 MTS CONDUIT 25MM X 6 MTS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 163.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.065
TOTAL OC	$ 194.565