1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-795-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT. DE CONST-OBRA-SALON MONTE AGUILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-178-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 42461,2 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 3 Unidad no definida BROCA SDS PLUS DE 10X210 BROCA SDS PLUS DE 10X210 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 27112801 Brocas 3 Unidad no definida BROCA SDS PLUS DE 8X210 BROCA SDS PLUS DE 8X210 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 31162003 Clavos de acabado 200 Unidad no definida 200 UNIDADES CLAVOS TARUGOS DE 8X80 200 UNIDADES CLAVOS TARUGOS DE 8X80 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 22101610 Distribuidoras de áridos 20 Unidad no definida M3 ESTABILIZADO M3 ESTABILIZADO $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 31162003 Clavos de acabado 3 Caja CAJA CLAVO DE 4" CAJA CLAVO DE 4" $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600

Total Neto	$ 223.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.461
TOTAL OC	$ 265.941