Orden de Compra. Nº4079-802-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE AÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-802-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE AÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 526890,71
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR ARMANDO HERRERA ISLA
Razón Social HECTOR ARMANDO HERRERA ISLA
R.U.T. 11.575.736-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR ARMANDO HERRERA ISLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE CONTRATAR ALIMENTOS SEGUN COTIZACION N°18 SERVICIO DE ALIMENTACION CON CAMPING INCLUIDO, PLATO DE FONDO: CARNE VACUNO, POLLO, LONGANIZA, ENSALADAS SURTIDAS, PAN TORTILLA, PEBRES, POSTRES, FRUTAS, BEBIDAS Y JUGOS $ 2.773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.109 $ 2.773.109
Total Neto $ 2.773.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526.891
TOTAL OC $ 3.300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.