1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-808-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA, HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 4493,5 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad LAPIZ PILOT GEL AZUL 0.5 LAPIZ PILOT GEL AZUL 0.5 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad ENGRAPADORA METÁLICA ENGRAPADORA METÁLICA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 3 Unidad PAD MOUSE PAD MOUSE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 23.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.494
TOTAL OC	$ 28.144