1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-809-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PINTADO ESCENARIO GIM.MUNICIPAL MONTE AGUILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA DE PEDIDO Nº 6570 DOM MANTENCION PINTADO ESCENARIO BAÑOS CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAOL MONTE AGUILA IMPUTESE A LA CUENTA 2204010 Proveniente de Licitación 4079-170-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 10887 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón Pinturas al esmalte PINTURA OLEO AZUL PACIFICO IRIS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Pinturas al esmalte PINTURA OLEO BLANCO $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 27111909 Espátulas 2 Unidad Espátulas ESCOBILLA ACERO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 57.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.887
TOTAL OC	$ 68.187