1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-879-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURA, BROCHAS, AGUARRAS MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 6277,6 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHAS DE 2 1/2" BROCHAS DE 2 1/2" $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 kilogramo KILO DE GUAIPE KILO DE GUAIPE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 31211604 Diluyentes para pinturas 37 Litro LITROS DE AGUARRAS LITROS DE AGUARRAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.530 $ 25.530

Total Neto	$ 33.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.278
TOTAL OC	$ 39.318