1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-902-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-109-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-109-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariacristinacerdahermosilla Razón Social MARIA CRISTINA CERDA HERMOSILLA R.U.T. 3.882.380-9 Sucursal mariacristinacerdahermosilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA APOYOS FAMILIARES DEL PROGRAMA PUENTE, SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS   $ 1.897.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.500 $ 1.897.500

Total Neto	$ 1.897.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.897.500

Justificación de exención de impuesto