1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-907-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS - BROCHAS Y OTROS - ESTADIO MUNICIPAL CAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-135-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 22180,6 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida RODILLO DE 18" CHIPORRO RODILLO DE 18" CHIPORRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31211505 Pinturas aceitosas 6 Galón OLEO GRIS PERLA OLEO GRIS PERLA $ 7.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.020 $ 43.020 31211505 Pinturas aceitosas 6 Galón OLEO BLANCO OLEO BLANCO $ 7.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.020 $ 43.020 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón ANTICORROSIVO ANTICORROSIVO $ 6.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.180 $ 25.180

Total Neto	$ 116.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.181
TOTAL OC	$ 138.921