1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-913-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA PROGRAMA 4-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-95-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 2543,72 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad POST IT 3M 5 COLORES 12.7X44.44MM 500 HOJAS POST IT 3M 5 COLORES 12.7X44.44MM 500 HOJAS $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338 $ 2.338 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS PLSTIFICADAS SIN ARCHIVADOR, COLOR AZUL CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIVADOR $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950 44121505 Sobres especiales 50 Unidad SOBRES BLANCOS DE 15X12 CM. SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA EQUIVALENTE A SCHAUB $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 13.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.544
TOTAL OC	$ 15.932