1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-917-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 49685 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad POST IT CHICO POST IT CHICO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 44122011 Carpetas para archivos 800 Unidad CARPETAS COLGANTES DE CARTULINA GANCHO METÁLICO EQUIVALENTE RHEIN CARPETAS COLGANTES DE CARTULINA GANCHO METÁLICO EQUIVALENTE RHEIN $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.600 $ 169.600 60105705 Cinta libre de ácido 100 Rollo CINTA TRANSPARENTE SCOTCH 500 CINTA TRANSPARENTE SCOTCH 500 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100

Total Neto	$ 261.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.685
TOTAL OC	$ 311.185