1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-938-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra material electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas material electrico, segun notas de pedido nº 4974 y 4975, solicitada por la dom , imputese al 2214001. Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 308577,1 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111803 Porta ampolletas 20 Unidad Porta ampolletas tapas de extremos para legran 20 x 10 $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600 27111704 Enchufes 50 Unidad Enchufes ballats 150 w sodio uso incorporado $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000 27111704 Enchufes 50 Unidad Enchufes ballats 250 w sodio uso incorporado $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000 27111704 Enchufes 70 Unidad Enchufes condensadores 13 uf phipips $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.490 $ 126.490

Total Neto	$ 1.624.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.577
TOTAL OC	$ 1.932.667