1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-945-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MAGNETOS - PROG. SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 17563,068 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gama Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA R.U.T. 4.999.358-7 Sucursal Impresos Gama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141619 Imanes 120 Unidad no definida MAGNETOS DE 10X6 CMS. IMPRESOS A TODO COLOR, CON AGREGADO DE BLOCK DE NOTAS DE 12 HOJAS DE 10X8 CMS. IMPRESOS EN MARCA DE AGUA. MAGNETOS DE 10X6 CMS. IMPRESOS A TODO COLOR, CON AGREGADO DE BLOCK DE NOTAS DE 12 HOJAS DE 10X8 CMS. IMPRESOS EN MARCA DE AGUA. $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000