1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-998-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ASEO, SALTO DEL LAJA Y TRABAJOS EN PROPIEDAD MUNICIPAL. SECTOR LOMAS DE ANGOL, LADO PISCINA NOTA DE PEDIDO Nº 4876 IMPUTESE A LA CUENTA 2214001 Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 11783,8 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA LTDA R.U.T. 76.726.980-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad Escobillones ESCOBILLON Nº 101 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820 27112004 Palas 4 Unidad Palas ROZONES MARCA TRAMONTINA, CON MANGO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200

Total Neto	$ 62.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.784
TOTAL OC	$ 73.804