1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-1176-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Material Revitalización Esc. E-1104 Charrua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 212895 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 110 Metro Cúbico Estabilizado Estabilizado $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.500 $ 676.500 11111501 Tierra 50 Metro Cúbico Arena Gruesa Arena Gruesa $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 11111501 Tierra 20 Metro Cúbico Arena Fina Arena Fina $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 11111611 Grava 10 Metro Cúbico Gravilla 3/4 Gravilla 3/4 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 1.120.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.895
TOTAL OC	$ 1.333.395