1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-139-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Tintas esc. F-1101 S. del Laja/ SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4081-20-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 158342,2 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Toner SCX-D6555A/ SEE impresora Samsung Multiexpress 6545N Toner SCX-D6555A/ SEE impresora Samsung Multiexpress 6545N $ 58.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.940 $ 353.940 44103103 Tóner 5 Unidad Toner HP 05A. Toner HP 05A. $ 68.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.550 $ 342.550 44103103 Tóner 3 Unidad Toner HP 35A. Toner HP 35A. $ 45.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.890 $ 136.890

Total Neto	$ 833.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.342
TOTAL OC	$ 991.722