1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-149-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alarmas Junio 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de monitoreo - Junio 2007; D/E Nº 1403/26.04.07.aprueba y adjudica adquisición Distribución: DEM $ 44.072.- Liceo B-79 $ 22.036.- Esc. O.V.V.$ 22.036.- Esc. E-1104$ 22.036.- Esc. F-1101$ 22.036.- Proveniente de Licitación 4081-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero - Educación R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero - Educación R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna -1 Impuesto 21110,117637 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADT SECURITY SERVICES S A R.U.T. 96.719.620-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 alarmas 2 Unidad alarmas Servicio de monitoreo Depto. Educación, factura Nº 3387535 y Nº 3387536 $ 18.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.036 $ 37.035 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Sevicio de monitoreo Liceo B-79, factura Nº 3387530 $ 18.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.518 $ 18.518 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Sevicio de monitoreo Esc. Orlando Vera V., factura Nº 3387532 $ 18.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.518 $ 18.518 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Sevicio de monitoreo Esc. E-1104 Charrua, factura Nº 3387533 $ 18.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.518 $ 18.518 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Sevicio de monitoreo Esc. F-1101 Salto del Laja, factura Nº 3387534 $ 18.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.518 $ 18.518

Total Neto	$ 111.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.110
TOTAL OC	$ 132.216