1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-16-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Proyecto habilitación del gimnasio del Liceo A-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 1398210 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1000 Unidad Tornillo autoperforante exagonal, punta broca 1" IGUAL A LO SOLICITADO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30102212 Plancha de cinc 180 Unidad Cubierta anticondensante con sistema Aquastop aplicable en PV4, largo continuo de 7,00 X 1mt X 0.5 espesor SE COTIZA VALOR PREPINTADO $ 40.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.281.000 $ 7.281.000 11111611 Grava 5 Metro Cúbico Arena lavada de rio IGUAL A LO SOLICITADO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 11111611 Grava 5 Metro Cúbico Gravilla lavada 3/4" (f) IGUAL A LO SOLICITADO $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500

Total Neto	$ 7.359.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.398.210
TOTAL OC	$ 8.757.210