1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-218-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación SS.HH. alumnos E-1104 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 10488 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 10 Unidad Difusor ducha 1/2" HE IGUAL A LO SOLICITADO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 40142311 Medio acoplamiento de tubería 10 Unidad Coplas de cobre sin tope a soldar IGUAL A LO SOLICITADO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 55.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.488
TOTAL OC	$ 65.688