Orden de Compra. Nº4081-225-SE20 "123-Lapiz,cartulina,goma eva etc Esc. Colicheu-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-225-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra 123-Lapiz,cartulina,goma eva etc Esc. Colicheu-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4081-5-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias nº355
Comuna Cabrero
Impuesto 9646,3
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora15UnidadLápiz corrector 7ml. Liquido Lápiz corrector 7ml. Liquido $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz pasta punta fina negro Lápiz pasta punta fina negro $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
31201603
Gomas50Unidadpliego de goma eva 40x60 col, surtidos Color rojo=8 Verde=6 azul=6 amarilla=6 rozada=6 cafe=6 naranja=6pliego de goma eva 40x60 col, surtidos Color rojo=8 Verde=6 azul=6 amarilla=6 rozada=6 cafe=6 naranja=6 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
44121701
Lápiz pasta40UnidadLápiz pasta, punta gruesa, colores azul=20 rojo=20 Lápiz pasta, punta gruesa, colores azul=20 rojo=20 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
14111610
Cartulina50UnidadCartulina color surtido, pliego, colores rojo=8 verde=6 azul=6 amarilla=6 rozada=6 cafe=6 morado=6 naranjo=6Cartulina color surtido, pliego, colores rojo=8 verde=6 azul=6 amarilla=6 rozada=6 cafe=6 morado=6 naranjo=6 $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
Total Neto $ 50.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.646
TOTAL OC $ 60.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.