1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-243-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. OVV -SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4081-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna Cabrero Impuesto 159904 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA RENGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA R.U.T. 76.476.176-6 Sucursal LIBRERIA RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 30 Unidad no definida Tinta DA 14 DUPLO DA-120 Tinta DA 14 DUPLO DA-120 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida Master DRA 12 DUPLO DP-A 120 Master DRA 12 DUPLO DP-A 120 $ 33.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.600 $ 334.600

Total Neto	$ 841.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.904
TOTAL OC	$ 1.001.504