1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-30-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alarmas Marzo 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio monitoreo - Marzo/08; D/E Nº 1403/26.04.07.aprueba y adjudica adquisición Distribución: DEM $ 47.044.- Liceo B-79 $23.522.- Esc. OVV $ 23.522.- Esc. E-1104$ 23.522.- Esc. F-1101$23.522.- Proveniente de Licitación 4081-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero - Educación R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero - Educación R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna -1 Impuesto 22533,6846 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADT SECURITY SERVICES S A R.U.T. 96.719.620-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 alarmas 2 Unidad alarmas Servicio de monitoreo Depto. Educación, factura Nº 3717044 y Nº 3717043 $ 19.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.532 $ 39.533 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Servicio de monitoreo Liceo B-79, factura Nº 3717039 $ 19.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.766 $ 19.766 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Servicio de monitoreo Esc. Orlando Vera V., factura Nº 3717041 $ 19.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.766 $ 19.766 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Servicio de monitoreo Esc. E-1104 Charrua, factura Nº 3717042 $ 19.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.766 $ 19.766 92121703 alarmas 1 Unidad alarmas Servicio de monitoreo Esc. F-1101 Salto del Laja, factura Nº 3717040 $ 19.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.766 $ 19.766

Total Neto	$ 118.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.534
TOTAL OC	$ 141.132