1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-340-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4081-68-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4081-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 1673900 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora San Lucas Razón Social EDWARD RICHARD TORRES RODRIGUEZ R.U.T. 10.326.679-3 Sucursal Constructora San Lucas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Servicio de reparación cubierta techo sala kinder en la Esc. Salto del Laja y habilitación de casa de director para funcionar como sala de lenguaje e integración en la Esc. Orlando Vera V. se adjuntan bases y especificaciones técnicas del trabajo a desarr Servicio de reparación cubierta techo sala kinder en la Esc. Salto del Laja y habilitación de casa de director para funcionar como sala de lenguaje e integración en la Esc. Orlando Vera V. $ 8.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.810.000 $ 8.810.000

Total Neto	$ 8.810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.673.900
TOTAL OC	$ 10.483.900