1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-446-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Material trabajos en Liceo A-71 Revitalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 89775 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 30 Metro Cúbico Arena gruesa lavada de rio Arena gruesa lavada de rio $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 11111501 Tierra 15 Metro Cúbico Arena fina Arena fina $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 11111611 Grava 30 Metro Cúbico Grabilla 3/4 Grabilla 3/4 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000

Total Neto	$ 472.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.775
TOTAL OC	$ 562.275