1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-587-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación entorno Esc. G-1102 Los Olmos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 21147 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Galón GALON DE PINTURA OLEO BLANCO IGUAL A LO SOLICITADO $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 86131502 Pintura 2 Galón GALON DE PINTURA OLEO CELESTE IGUAL A LO SOLICITADO $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA DE 4" IGUAL A LO SOLICITADO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 11121603 Troncos 40 Unidad POLINES DE 3" IGUAL A LO SOLICITADO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro LTS. DE AGUARRAZ IGUAL A LO SOLICITADO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250

Total Neto	$ 111.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.147
TOTAL OC	$ 132.447