1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-693-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación para el Liceo A-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4081-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 126958 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada Razón Social SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA R.U.T. 76.074.237-6 Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 200 Metro Lineal Lienza carpintera blanca Lienza carpintera blanca $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 11111611 Grava 50 Metro Cúbico Chancado integral hasta 1 1/2 Chancado integral hasta 1 1/2 $ 11.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000 13111016 Polietileno 20 kilogramo Manga polietileno 0.1mm 1.5 mts. Doble ancho Manga polietileno 0.1mm 1.5 mts. Doble ancho $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 668.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.958
TOTAL OC	$ 795.158