1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-726-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Internet Dedicado mes Diciembre/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 74679,2606 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. - Los Angeles Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. - Los Angeles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Servicio de internet dedicado, destinado a la Escuela Orlando Vera Villarroel, Factura Nº 3159189 Servicio de internet dedicado, destinado a la Escuela Orlando Vera Villarroel, Factura Nº 3159189 $ 196.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.524 $ 196.524 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Servicio de internet dedicado, destinado al Liceo Politécnico A-71, Factura Nº 3159188 Servicio de internet dedicado, destinado al Liceo Politécnico A-71, Factura Nº 3159188 $ 196.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.524 $ 196.524

Total Neto	$ 393.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.679
TOTAL OC	$ 467.728