1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-752-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales PMU Esc. E.Z.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-178-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 5478,0135 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón Anticorrosivo estructural color rojo ceresita Anticorrosivo estructural color rojo ceresita $ 6.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.872 $ 25.872 23101510 Pulidoras 3 Unidad Discos de corte para metal 7" Discos de corte para metal 7" $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.961 $ 2.960

Total Neto	$ 28.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.478
TOTAL OC	$ 34.310