1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4081-784-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONAL LICEO A-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.001-8 Dirección de Facturación Las Delicias nº355 Comuna Cabrero Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETDOMAIN LTDA Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS CENTRO TECNOLOGICO INTEGRAL R.U.T. 76.813.230-5 Sucursal NETDOMAIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 50 Unidad no definida CABLES PODER NEGRO 19193002 CABLES PODER NEGRO 19193002 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050

Total Neto	$ 84.050
Descuento	$ 16
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000