1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4082-3-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Fondos Administración Delegada 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Fondos Adm.Delegada 2008. Denominado Recursos tecnológicos de apoyo a la labor pedagógica Gasto Subt. 29 Item 05 Asig. 001. Maquinas y Equipos de Oficina, O/P 01 y 02.- Valor Dólar al 29.04.2008 $454,05. Valor O/C Iva Incluido $81.048.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila Razón Social Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila R.U.T. 60.903.411-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Viel 299 , Cabrero, Cabrero, Región del Biobío , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila R.U.T. 60.903.411-4 Dirección de Facturación Carlos Viel 299 Comuna -1 Impuesto 28,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Viel 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP C4280 UNIDAD IMPRESORA HP C 4280 PHOTOSMART 1 Unidad IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP C4280 UNIDAD IMPRESORA HP C 4280 PHOTOSMART Código: ;Región : VIII US$ 150,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 150,00 US$ 150,00

Total Neto	US$ 150,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 28,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 178,50