1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4082-5-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SOPORTES PARA PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 60.903.411-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Viel 299 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 60.903.411-4 Dirección de Facturación Carlos Viel 299 Comuna Cabrero Impuesto 70,68 Dirección de Envío de la Factura Carlos Viel 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111802 2239-8-LP11 Soportes de televisión 4   (887149) SOPORTE ESPEX PARA PROYECTOR TIPO JAULA DE TECHO UNIDAD 896283 (887149) SOPORTE ESPEX PARA PROYECTOR TIPO JAULA DE TECHO UNIDAD; Código: ;Región : VIII US$ 93,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 372,00 US$ 372,00

Total Neto	US$ 372,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 70,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 442,68