1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4082-8-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4082-6-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y OFICINA DESTINADOS A LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO POLITECNICO A-71, ADMINISTRACION DELEGADA, SEGUN OP 097/001 Proveniente de Licitación 4082-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila Razón Social Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila R.U.T. 60.903.411-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Viel 299 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politecnico A-71 Monte Aguila R.U.T. 60.903.411-4 Dirección de Facturación Carlos Viel 299 Comuna -1 Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Carlos Viel 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA R.U.T. 76.739.350-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 TINTA HP C4911, C4912, C4913 Y C4844 2 DE CADA UNA 8 Cartucho TINTA HP C4911, C4912, C4913 Y C4844 2 DE CADA UNA CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTER: dos 4911a cyan, dos 4912a magenta, dos 4913a yellow y dos 4844a black $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220