1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-1017-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Cesfam M Aguila NP 6883. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-122-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 15352 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bisturíes de laboratorio 1 Caja Bisturí Nº 15 Bisturí Nº 15 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 Bisturíes de laboratorio 1 Caja Bisturí Nº 10 Bisturí Nº 10 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 Juegos de administración de tubos arteriales o int 600 Unidad Bajadas de suero Bajadas de suero $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 80.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.352
TOTAL OC	$ 96.152